株洲美术馆（株洲画院）2023年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责（仿宋，三号）
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算的绩效目标等情况
（五）一般公共预算“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
（二十三）非税计划
第一部分：
株洲美术馆（株洲画院）2023年部门预算说明
一、 部门职能职责（一级小标题，黑体三号）
本部门主要职责是：开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。
二、机构设置
本单位为株洲市文旅广体局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位，共有编制人数 11人，实有人数 13 人，含在职职工10人，外聘人员3人。退休人员5人，内设科室四个：办公室、展览部、典藏部、公共教育部四个部室。
三、部门预算单位构成
本单位无下属机构。
四、 部门收支总体情况
2023年株洲美术馆（株洲画院）公开的部门预算为单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费（详见附表）
（一）收入预算：2023年年初预算数290.23万元，其中，一般公共预算拨款290.23万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
（二）支出预算：2023年年初预算数290.23万元，其中，一般公共服务支出209.82万元。
1.基本支出：2023年年初预算数为240.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资61.54万元、绩效工资32.75万元、奖金47.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.73万元、职业年金缴费9.87万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、公务员医疗补助缴费4.72万元，其他社会保障缴费8.74万元、医疗费0.18万元，住房公积金16.46万元，退休费10.15万元，医疗费补助2.86万元，公用经费17.41万元等。
2.项目支出：2023年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括美术馆名家作品收藏与保护专项经费30万元，市级免费开放经费20万元。其中：
（1）美术馆名家作品收藏与保护专项经费30万元。主要用于名家作品收藏与保护。
（2）市级免费开放经费20万元。主要用于市级免费开放工作。
(三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为290.23万元，2022年年初预算291.84万元，比上年减少1.61万元，主要原因是项目经费减少等。
五、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出290.23万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2023年年初预算数为240.23万元。其中：人员经费222.83万元，包括基本工资61.54万元、绩效工资32.75万元、奖金47.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.73万元、职业年金缴费9.87万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、公务员医疗补助缴费4.72万元，其他社会保障缴费8.74万元、医疗费0.18万元，住房公积金16.46万元，退休费10.15万元，医疗费补助2.86万元，以及公用经费17.41万元。其中办公费1万元、维修费0.1万元、委托业务费1.2万元、工会经费1.89万元、福利费2.83万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出9.99万元，
（二）项目支出
（1）美术馆名家作品收藏与保护专项经费30万元。主要用于名家作品收藏与保护。
（2）市级免费开放经费20万元。主要用于市级免费开放工作
六、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2023年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排17.41万元，比上年度预算减少4.04万元，减少的主要原因是：节约开支，减少运行经费。
（二) 政府采购预算：本部门2023年年初预算数为36.84万元。包含：文具一批0.62万元、卫生用纸制品0.53万元、硒鼓0.07万元、复印纸0.07万元、其他陈列品29万元、路由器0.04万元、移动存储设备0.06万元、复印机3万元、专用制冷、空调设备0.3万元、装订机0.28万元、激光打印机0.26万元、复印纸0.3万元、施工和维修用房施工1.1万元、会议椅1.2万元等；政府采购货物36.84万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2022年12月31日，本部门共有办公及业务用房292.33 平方米；车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2023年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 290.23万元，其中，基本支出240.23万元，项目支出50万元（详见附表）。
（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023年“三公”经费预算数0.7万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0.2万元、“公务接待费”0.5万元。
2023年“三公”经费预算数比2022年增加0.2万元，主要是因为公务用车运行费增加0.2万元。
（六）会议费、培训费预算：
2023年预算安排会议费0万元。
2023年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。
本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算；
本单位2023年预算未安排国有资本经营预算支出；
本单位2023年预算未安排财政专户管理资金预算支出；
本单位2023年无非税收入征收。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格 见附件
